TABLICA X-3/1. Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej
Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej (tysiące NCU) | ||||||||||||||
Rodzaj kosztów |
z |
Produkcja | ||||||||||||
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003-2007 | ||||
Zdolność produkcyjna (%) |
|
55 |
75 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
1. Surowce i materiały |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Surowiec A |
VI-4/2 |
1265 |
1725 |
2070 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 | ||
Surowiec B |
VI-4/2 |
1182 |
1612 |
1935 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 | ||
2. Zaopatrzenie fabryczne |
VI-4/2 |
248 |
338 |
405 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 | ||
3. Zużycie części zamiennych |
VI-4/2 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 | ||
4. Naprawy i remonty, materiały |
VI-4/2 |
193 |
263 |
315 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 |
350 | ||
5. Opłaty licencyjne |
Vl-4/2 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 | ||
6. Robocizna |
VIII-2 |
687 |
937 |
1125 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 |
1250 | ||
Wykwalifikowana |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Niewykwalifikowana |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
7. Narzuty na płace (podatki itd.) |
VIII-2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
8. Koszty ogólnofabryczne |
VI-4/2 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 | ||
Płace |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wydatki socjalne |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Materiały i usługi |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, leasing (fabryczny) |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Ubezpieczenia |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY FABRYCZNE |
|
5175 |
6475 |
7450 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 |
8100 | ||
9. Koszty ogólnoadministracyjne |
VII-2 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 | ||
Wynagrodzenia, płace |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Wydatki socjalne itd |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Materiały i usługi |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Ubezpieczenie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY OPERACYJNE |
|
5675 |
6975 |
7950 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 |
8600 | ||
10. Amortyzacja |
|
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
780 |
840 |
840 |
840 |
490 |
110 | ||
11. Koszty finansowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Odsetki |
X-7/4 |
522 |
546 |
453 |
339 |
238 |
136 |
45 |
– |
– |
– |
– | ||
Opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI |
|
6997 |
8301 |
9183 |
9719 |
9618 |
9516 |
9485 |
9440 |
9440 |
9090 |
8710 | ||
12. Bezpośrednie koszty marketingu |
III-3 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
Płace itd. |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Inne koszty bezpośrednie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
13. Pośrednie koszty marketingu |
III-3 |
263 |
292 |
315 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 |
330 | ||
Płace itd. |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Czynsze, opłaty leasingowe |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
Inne koszty bezpośrednie |
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– | ||
KOSZTY PRODUKCJI SPRZEDANEJ |
|
7310 |
8663 |
9568 |
10119 |
10018 |
9916 |
9885 |
9840 |
9840 |
9490 |
9110 | ||
Udział kosztów zagranicznych (%) |
|
26,0 |
27,2 |
27,8 |
28,1 |
28,0 |
27,8 |
27,6 |
27,7 |
27,7 |
26,1 |
26,7 | ||
Udział kosztów zmiennych (%) |
|
50,0 |
57,6 |
62,6 |
65,7 |
66,4 |
67,1 |
67,3 |
67,6 |
67,6 |
70,1 |
73,0 | ||
Projekt/wariant: przykład, aneks 1
Data: 19xx/xx/xx