TABLICA X-3/3. Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej: zmienne lub stałe

Całkowite koszty roczne produkcji sprzedanej (tysiące NCU)

Zmienne [X]

Stałe [  ]

Rodzaj kosztów

z
tablicy

Produkcja

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003-2007

Zdolność produkcyjna (%)

 

55

75

90

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Surowce i materiały

 

Surowiec A

VI-4/2

1265

1725

2070

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Surowiec B

VI-4/2

1182

1612

1935

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2. Zaopatrzenie fabryczne

VI-4/2

248

338

405

450

450

450

450

450

450

450

450

3. Zużycie części zamiennych

VI-4/2

4. Naprawy i remonty, materiały

VI-4/2

193

263

315

350

350

350

350

350

350

350

350

5. Opłaty licencyjne

Vl-4/2

6. Robocizna

VIII-2

687

937

1125

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

1250

Wykwalifikowana

 

Niewykwalifikowana

 

7. Narzuty na płace (podatki itd.)

VIII-2

8. Koszty ogólnofabryczne

VI-4/2

Płace

 

Wydatki socjalne

 

Materiały i usługi

 

Czynsze, leasing (fabryczny)

 

Ubezpieczenia

 

KOSZTY FABRYCZNE

 

3575

4875

5850

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

9. Koszty ogólnoadministracyjne

VII-2

Wynagrodzenia, płace

 

Wydatki socjalne itd

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Materiały i usługi

 

Ubezpieczenie

 

KOSZTY OPERACYJNE

 

3575

4875

5850

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

10. Amortyzacja

 

11. Koszty finansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsetki

X-7/4

Opłaty leasingowe

 

CAŁKOWITE KOSZTY PRODUKCJI

 

3575

4875

5850

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

12. Bezpośrednie koszty marketingu

III-3

Płace itd.

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Inne koszty bezpośrednie

 

13. Pośrednie koszty marketingu

III-3

83

112

135

150

150

150

150

150

150

150

150

Płace itd.

 

Czynsze, opłaty leasingowe

 

Inne koszty bezpośrednie

 

KOSZTY PRODUKCJI SPRZEDANEJ

 

3658

4987

5985

6650

6650

6650

6650

6650

6650

6650

6650

Udział w całości (%)

 

50,0

57,6

62,6

65,7

66,4

67,1

67,3

67,6

67,6

70,1

73,0

Udział zagraniczny (%)

 

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

Projekt/wariant: przykład, aneks 1

Data: 19xx/xx/xx